第一部分 中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化
委员会办公室（云南省互联网信息办公室）
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
见备注说明
（二）机构设置情况
见备注说明
（三）重点工作概述
见备注说明
二、预算单位基本情况
见备注说明
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入95,014,120.29元，其中：一般公共预算95,014,120.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加14,900,953.91元，增加主要原因是：信息化发展专项经费预算安排较上年度增加13,387,715.57元、网信业务保障专项经费预算安排较上年度增加192,533.91元、部门预算机动经费预算安排较上年度增加1,054,000.00元、网络安全专项经费预算安排较上年度增加633,899.60元；人员、运转类公用经费预算安排较上年减少122,846.67元、网络安全统筹协调专项经费预算安排较上年减少104,000.00元、省委组织部牵头省委联系专家工作经费预算安排较上年减少20,000.00元、网上重大主题和理论评论宣传活动专项经费预算安排较上年减少120,348.50元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入95,014,120.29元，其中:本年收入93,010,450.12元，上年结转收入2,003,670.17元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93,010,450.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加14,900,953.91元，增加主要原因是：信息化发展专项经费预算安排较上年度增加13,387,715.57元、网信业务保障专项经费预算安排较上年度增加192,533.91元、部门预算机动经费预算安排较上年度增加1,054,000.00元、网络安全专项经费较上年度增加633,899.60元;人员、运转类公用经费预算安排较上年减少122,846.67元、网络安全统筹协调专项经费预算安排较上年减少104,000.00元、省委组织部牵头省委联系专家工作经费预算安排较上年减少20,000.00元、网上重大主题和理论评论宣传活动专项经费预算安排较上年减少120,348.50元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出95,014,120.29元。财政拨款安排支出95,014,120.29元，其中：基本支出26,397,850.12元，与上年对比减少1,072,846.67元，主要原因是2024年部门预算机动经费预算安排至项目支出，该项目在基本支出中较上年度减少950,000.00元；2024年人员人数较上年度减少，人员、运转类公用经费预算安排较上年减少122,846.67元，项目支出68,616,270.17元，与上年对比增加15,973,800.58元，主要原因是中心（二期）项目建设进入竣工验收阶段，按合同约定需要支付工程进度款项增加，经费安排相应增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-网信事务-行政运行24,259,169.80元，主要用于人员工资、福利支出和保证机构正常运转的公用经费。
一般公共服务支出-网信事务-信息安全事务1,630,050.00元，主要用于网络安全支出。
一般公共服务支出-网信事务-其他网信事务支出62,856,020.17元，主要用于开展信息化建设、网络宣传、网信业务保障支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,160.00元，主要用于离退休干部公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,214,805.44元，主要用于职工基本养老保险费缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出77,661.47元，主要用于职工工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,494,993.67元，主要用于职工基本医疗保险费缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助692,126.70元，主要用于职工公务员医疗费缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41,730.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,745,403.04元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算总额12,395,860.00元，其中：政府采购货物预算85,000.00元、政府采购服务预算12,310,860.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计445,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降18.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）部门2024年因公出国（境）费预算为177,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体因公出国（境）团组、人次根据上级通知为准。
因公出国（境）费预算和上年度持平，持平原因是继续加强预算统筹管理，确保经费开支不超上年度。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）部门2024年公务接待费预算为84,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降54.35%，预估国内公务接待批次为70次，接待700人次。
公务接待费预算较上年减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，在编制2024年公务接待预算时压减相应预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为184,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费184,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费预算和上年度持平，持平原因是继续加强预算统筹管理，确保经费开支不超上年度。
八、重点项目预算绩效目标情况
见备注说明
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日
常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发
展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的
内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体
用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.网信事务支出：反映中国共产党网信部门的支出。
6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位
使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）部门2024年机关运行经费安排4,091,396.4元，与上年对比减少686,716.22元。其中办公费减少70,000.00元，电费减少44,350.94元，邮电费减少15,000.00元，物业管理费减少2,076.00元，维修（护）费减少899.23元，会议费减少8,000.00元，培训费减少180,000.00元，公务接待费减少100,000.00元，其他商品和服务支出减少557,416.40元，印刷费增加20,000.00元，差旅费增加142,911.23元，工会经费增加55,777.56元，福利费增加55,777.56元，其他交通费用增加16,560.00元。
主要原因是：
1.部门人员较上年度减少，按人均标准测算的一般公用经费相应减少、认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，压缩机关运行经费。
2.根据《云南省财政厅关于规范省级部门公用经费定额标准管理的通知》（云财预〔2023〕75号）文件，公用经费部分相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）部门资产总额401,433,378.04元，其中，流动资产1,471,277.02元，固定资产274,738,424.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程120,322,733.43元，无形资产4,900,942.62元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,387,474.68元，其中固定资产计提折旧减少24,574,092.75元，流动资产待摊费用按期摊销及按合同约定支付质保金减少1,851,401.18元，在建工程支付（二期）项目工程进度款增加29,557,059.93元，无形资产计提摊销减少744,091.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
1.基本职能及主要工作、预算单位基本情况为涉密事项。
2.重点项目预算绩效目标情况为涉密事项。
3.附表：《2024年部门项目绩效目标表》二级项目专项经费的项目年度绩效目标为涉密事项。
4.中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室（云南省互联网信息办公室）2024年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。
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